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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06100001
Data do Empenho
11/10/2024
Exercício
2024
Sequencial
6621
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.999,00
Valor Liquidado
R$ 4.999,00
Valor Pago
R$ 4.999,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NASAÇÕES DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. JUNTO A SECRETÁRIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06100001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social TJM PAULA - EPP
CPF/CNPJ 07.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2047
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2011.01/2023
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06100001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/10/2024 001 2024 4.999,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.999,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/10/2024 06100001 - 001 - 0001 2024 4.999,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.999,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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