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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06110016
Data do Empenho
26/11/2024
Exercício
2024
Sequencial
6655
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.114,00
Valor Liquidado
R$ 3.114,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . JUNTO A SECRETÁRIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06110016 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ
20.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2047
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0807.01/2024
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06110016 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 001 | 2024 | 3.114,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 3.114,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness