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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06110018
Data do Empenho
26/11/2024
Exercício
2024
Sequencial
6656
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.443,00
Valor Liquidado
R$ 1.443,00
Valor Pago
R$ 0,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ . JUNTO A SECRETÁRIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ
20.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2046
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0807.01/2024
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06110018 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | 06110018 | 2024 | R$ 1.443,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 001 | 2024 | R$ 1.443,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness