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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06110019
Data do Empenho
26/11/2024
Exercício
2024
Sequencial
6657
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.848,00
Valor Liquidado
R$ 1.848,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS . JUNTO A SECRETÁRIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06110019 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ
20.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2048
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0807.01/2024
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06110019 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 001 | 2024 | 1.848,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 1.848,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness