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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06120005
Data do Empenho
12/12/2024
Exercício
2024
Sequencial
6666
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.944,10
Valor Liquidado
R$ 7.944,10
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDIDOS PELO CRAS, E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06120005 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ
50.***.***/****-81
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2048
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0807.01/2024
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06120005 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 001 | 2024 | 7.944,10 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 7.944,10
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Sistema de Transparência: DataBusiness