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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06120025
Data do Empenho
20/12/2024
Exercício
2024
Sequencial
6684
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.150,00
Valor Liquidado
R$ 1.150,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME REGRAS DO ORGÃO REGULAMENTADOR ANATEL, COM IP FIXO, OS SERVIÇOS INCLUEM ALEM DA(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ROTEADORES DE BORDA(MIKROTIKS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIP
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06120025 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ
26.***.***/****-44
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade
2044
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0111.01/2024
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06120025 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 001 | 2024 | 1.150,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 1.150,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness