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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01080004
Data do Empenho
26/08/2024
Exercício
2024
Sequencial
9629
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 13.561,65
Valor Liquidado
R$ 13.561,65
Valor Pago
R$ 13.561,65
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DE Nº 146/2021/SOP, MAPP1452, COM OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SITIO FIDALGO E SEDE.

Referência Administrativa NE: 01080004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CPF/CNPJ 07.***.***/****-58
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.93.00.00.00-INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01080004 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/08/2024 001 2024 13.561,65
Quantidade: 1 Valor total: 13.561,65
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/08/2024 01080004 - 001 - 0001 2024 13.561,65
Quantidade: 1 Valor total: 13.561,65
Sistema de Transparência: DataBusiness

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