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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02120002
Data do Empenho
13/12/2024
Exercício
2024
Sequencial
10505
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.984,20
Valor Liquidado
R$ 4.984,20
Valor Pago
R$ 4.984,20
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02120002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Registro de Preço
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2308.001/2024
Processo Administrativo NE: 02120002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/12/2024 001 2024 4.984,20
Quantidade: 1 Valor total: 4.984,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/12/2024 02120002 - 001 - 0001 2024 4.984,20
Quantidade: 1 Valor total: 4.984,20
Sistema de Transparência: DataBusiness

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