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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100054
Data do Empenho
09/12/2024
Exercício
2024
Sequencial
12528
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 5.665,29
Valor Pago
R$ 5.665,29
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04100054 LQ: 009 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04100054 LQ: 009 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/11/2024 001 2024 254,58
08/11/2024 002 2024 588,81
08/11/2024 003 2024 254,58
09/12/2024 004 2024 254,58
09/12/2024 005 2024 744,55
09/12/2024 006 2024 314,72
09/12/2024 007 2024 2.675,71
09/12/2024 008 2024 254,58
09/12/2024 009 2024 323,18
Quantidade: 9 Valor total: 5.665,29
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/11/2024 04100054 - 001 - 0001 2024 254,58
08/11/2024 04100054 - 002 - 0001 2024 588,81
08/11/2024 04100054 - 003 - 0001 2024 254,58
09/12/2024 04100054 - 004 - 0001 2024 254,58
09/12/2024 04100054 - 005 - 0001 2024 744,55
09/12/2024 04100054 - 006 - 0001 2024 314,72
09/12/2024 04100054 - 007 - 0001 2024 2.675,71
09/12/2024 04100054 - 008 - 0001 2024 254,58
09/12/2024 04100054 - 009 - 0001 2024 323,18
Quantidade: 9 Valor total: 5.665,29
Sistema de Transparência: DataBusiness

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