Detalhes da Despesa
DADOS DO EMPENHO
30070012
21/08/2024
2024
15367
Resumo Financeiro
R$ 203.582,06
R$ 203.582,06
R$ 203.582,06
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EVENTOS, POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES, SOLENIDADES, DATAS COMEMORATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, SEMINARIOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS E EVENTOS EM GERAL, INCLUINDO A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS/BANDAS DE PORTE DIVERSOS - REF A BANHEIROS QUIMICO, CAMARIM, DECORAÇÃO, EQUIPE DE APOIO, FECHAMENTO, DISCIPLINADOR, GERADOR DE ENERGIA, GRID, PAINEL DELED, PALCO GRANDE PORTE, PALCO
DADOS DO CREDOR
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 30070012 | 2024 | R$ 203.582,06 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 001 | 2024 | R$ 203.582,06 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 30070012 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 20.000,00 | Ver |
| 09/08/2024 | 30070012 - 001 - 0002 | 2024 | R$ 15.000,00 | Ver |
| 13/08/2024 | 30070012 - 001 - 0003 | 2024 | R$ 25.000,00 | Ver |
| 15/08/2024 | 30070012 - 001 - 0004 | 2024 | R$ 10.000,00 | Ver |
| 19/08/2024 | 30070012 - 001 - 0005 | 2024 | R$ 15.000,00 | Ver |
| 21/08/2024 | 30070012 - 001 - 0006 | 2024 | R$ 32.250,00 | Visualizando |
| 28/08/2024 | 30070012 - 001 - 0007 | 2024 | R$ 20.000,00 | Ver |
| 16/09/2024 | 30070012 - 001 - 0008 | 2024 | R$ 21.875,00 | Ver |
| 17/09/2024 | 30070012 - 001 - 0009 | 2024 | R$ 4.277,89 | Ver |
| 15/10/2024 | 30070012 - 001 - 0010 | 2024 | R$ 21.800,00 | Ver |
| 15/10/2024 | 30070012 - 001 - 0011 | 2024 | R$ 11.088,77 | Ver |
| 23/10/2024 | 30070012 - 001 - 0012 | 2024 | R$ 7.290,40 | Ver |
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