Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
MARÇO 2019
Valor
R$ 25.000,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
02030002
Data Publicação
21/03/2019
Data Registro
20/03/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO FUNDEB 40%.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02030002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento | 20/03/2019 | 02030002 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 2.103,88 | Ver |
| Empenho | 20/03/2019 | - | 2019 | R$ 25.000,00 | Visualizando |
| Liquidação | 20/03/2019 | 001 | 2019 | R$ 2.103,88 | Ver |
| Pagamento | 01/04/2019 | 02030002 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 100,36 | Ver |
| Pagamento | 01/04/2019 | 02030002 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 48,79 | Ver |
| Pagamento | 01/04/2019 | 02030002 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 48,25 | Ver |
| Liquidação | 01/04/2019 | 002 | 2019 | R$ 100,36 | Ver |
| Liquidação | 01/04/2019 | 003 | 2019 | R$ 48,79 | Ver |
| Liquidação | 01/04/2019 | 004 | 2019 | R$ 48,25 | Ver |
| Pagamento | 18/04/2019 | 02030002 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 3.556,64 | Ver |
| Liquidação | 18/04/2019 | 005 | 2019 | R$ 3.556,64 | Ver |
| Pagamento | 30/04/2019 | 02030002 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 94,06 | Ver |
| Liquidação | 30/04/2019 | 006 | 2019 | R$ 96,06 | Ver |
| Pagamento | 20/05/2019 | 02030002 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 4.206,05 | Ver |
| Liquidação | 20/05/2019 | 007 | 2019 | R$ 4.206,05 | Ver |
| Pagamento | 22/05/2019 | 02030002 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 46,95 | Ver |
| Liquidação | 22/05/2019 | 008 | 2019 | R$ 46,95 | Ver |
| Pagamento | 30/05/2019 | 02030002 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 47,47 | Ver |
| Pagamento | 30/05/2019 | 02030002 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 142,96 | Ver |
| Liquidação | 30/05/2019 | 009 | 2019 | R$ 47,47 | Ver |
| Liquidação | 30/05/2019 | 010 | 2019 | R$ 142,96 | Ver |
| Pagamento | 19/06/2019 | 02030002 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 4.265,96 | Ver |
| Liquidação | 19/06/2019 | 011 | 2019 | R$ 4.265,96 | Ver |
| Pagamento | 28/06/2019 | 02030002 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 111,59 | Ver |
| Liquidação | 28/06/2019 | 012 | 2019 | R$ 111,59 | Ver |
| Liquidação | 19/07/2019 | 014 | 2019 | R$ 5.098,07 | Ver |
| Pagamento | 19/07/2019 | 02030002 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 5.098,07 | Ver |
| Liquidação | 19/07/2019 | 013 | 2019 | R$ 5.098,07 | Ver |
| Liquidação | 01/08/2019 | 015 | 2019 | R$ 28,90 | Ver |
| Pagamento | 01/08/2019 | 02030002 - 015 - 0001 | 2019 | R$ 28,90 | Ver |
| Pagamento | 26/08/2019 | 02030002 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 84,50 | Ver |
| Pagamento | 15/10/2019 | 02030002 - 013 - 0002 | 2019 | R$ 4.211,13 | Ver |
| Pagamento | 20/12/2019 | 02030002 - 006 - 0002 | 2019 | R$ 2,00 | Ver |
| Pagamento | 20/12/2019 | 02030002 - 013 - 0003 | 2019 | R$ 802,44 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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