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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040003
Data do Empenho
22/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
137
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 14.250,00
Valor Liquidado
R$ 14.250,00
Valor Pago
R$ 14.250,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (DIÁRIOS ESCOLARES) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02040003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0802.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02040003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/04/2019 001 2019 14.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 14.250,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/04/2019 02040003 - 001 - 0001 2019 14.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 14.250,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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