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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02070003
Data do Empenho
12/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
178
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.290,37
Valor Liquidado
R$ 2.290,37
Valor Pago
R$ 2.290,37
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDEB 40%.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02070003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 3004.02/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02070003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/07/2019 001 2019 2.290,37
Quantidade: 1 Valor total: 2.290,37
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/07/2019 02070003 - 001 - 0001 2019 2.290,37
Quantidade: 1 Valor total: 2.290,37
Sistema de Transparência: DataBusiness

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