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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02100020
Data do Empenho
22/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
261
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.549,39
Valor Liquidado
R$ 3.549,39
Valor Pago
R$ 3.549,39
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OIE-5557, DA FROTA DO TRASNPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02100020
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2903.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02100020
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/10/2019 001 2019 3.549,39
Quantidade: 1 Valor total: 3.549,39
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/11/2019 02100020 - 001 - 0001 2019 3.549,39
Quantidade: 1 Valor total: 3.549,39
Sistema de Transparência: DataBusiness

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