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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02120009
Data do Empenho
19/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
310
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.968,90
Valor Liquidado
R$ 1.968,90
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.(ESCOLAS MUNICIPAIS)

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02120009
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.
CPF/CNPJ 12.***.***/****-74
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02120009
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/12/2019 001 2019 1.968,90
Quantidade: 1 Valor total: 1.968,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

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