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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03050036
Data do Empenho
21/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
416
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 285,31
Valor Liquidado
R$ 285,31
Valor Pago
R$ 285,31
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5% DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. REF. TRANSPORTE UNIVERSITARIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03050036
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03050036
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/05/2019 001 2019 285,31
Quantidade: 1 Valor total: 285,31
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/07/2019 03050036 - 001 - 0001 2019 285,31
Quantidade: 1 Valor total: 285,31
Sistema de Transparência: DataBusiness

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