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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03080001
Data do Empenho
06/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
457
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 116,00
Valor Liquidado
R$ 116,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DE VEICULO KWID, PLACA POS 0317, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03080001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social NORD VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 12.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03080001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/08/2019 001 2019 116,00
Quantidade: 1 Valor total: 116,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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