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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050039
Data do Empenho
02/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
933
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 204,00
Valor Liquidado
R$ 204,00
Valor Pago
R$ 204,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA VIGILANCIA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04050039
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social NORD VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 12.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04050039
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/05/2019 001 2019 204,00
Quantidade: 1 Valor total: 204,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/05/2019 04050039 - 001 - 0001 2019 204,00
Quantidade: 1 Valor total: 204,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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