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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060017
Data do Empenho
17/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
990
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100.058,50
Valor Liquidado
R$ 100.058,50
Valor Pago
R$ 100.058,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE. JUNTO A ATENÇÃO DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04060017
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ 32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0905.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04060017
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/06/2019 001 2019 100.058,50
Quantidade: 1 Valor total: 100.058,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/06/2019 04060017 - 001 - 0001 2019 100.058,50
Quantidade: 1 Valor total: 100.058,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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