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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060075
Data do Empenho
01/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
1042
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 138.200,00
Valor Liquidado
R$ 138.200,00
Valor Pago
R$ 138.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04060075
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04060075
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/06/2019 001 2019 46.040,23
30/07/2019 002 2019 46.111,85
30/07/2019 003 2019 1.497,00
30/08/2019 004 2019 44.550,92
Quantidade: 4 Valor total: 138.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2019 04060075 - 001 - 0001 2019 46.040,23
09/08/2019 04060075 - 002 - 0001 2019 46.111,85
14/08/2019 04060075 - 003 - 0001 2019 499,00
16/08/2019 04060075 - 003 - 0002 2019 998,00
10/09/2019 04060075 - 004 - 0001 2019 44.550,92
Quantidade: 5 Valor total: 138.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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