Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070039
Data do Empenho
15/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
1091
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.740,00
Valor Liquidado
R$ 7.740,00
Valor Pago
R$ 7.740,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOCO REFLETOR E MESA MAYO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04070039
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
CPF/CNPJ 03.***.***/****-55
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0304.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04070039
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/07/2019 001 2019 7.740,00
Quantidade: 1 Valor total: 7.740,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/08/2019 04070039 - 001 - 0001 2019 7.740,00
Quantidade: 1 Valor total: 7.740,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente