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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100028
Data do Empenho
11/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
1336
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 60.385,78
Valor Liquidado
R$ 60.385,78
Valor Pago
R$ 60.385,78
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0905.01/2019.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04100028
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ 32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.34.00.00.00-OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0905.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04100028
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/11/2019 001 2019 60.385,78
Quantidade: 1 Valor total: 60.385,78
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/11/2019 04100028 - 001 - 0001 2019 60.385,78
Quantidade: 1 Valor total: 60.385,78
Sistema de Transparência: DataBusiness

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