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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06050023
Data do Empenho
27/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
1677
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 400,00
Valor Liquidado
R$ 400,00
Valor Pago
R$ 400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA, GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 2 (DUAS) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO I SEMNINARIO INTERNACIONAL MAIS INFLUENCIA CEARÁ.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06050023
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA
CPF/CNPJ 019.***.***-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06050023
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/06/2019 001 2019 400,00
Quantidade: 1 Valor total: 400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/06/2019 06050023 - 001 - 0001 2019 400,00
Quantidade: 1 Valor total: 400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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