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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06090011
Data do Empenho
02/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
1735
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.186,49
Valor Liquidado
R$ 8.186,49
Valor Pago
R$ 8.186,49
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06090011
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06090011
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/09/2019 001 2019 8.186,49
Quantidade: 1 Valor total: 8.186,49
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/10/2019 06090011 - 001 - 0001 2019 8.186,49
Quantidade: 1 Valor total: 8.186,49
Sistema de Transparência: DataBusiness

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