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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06100015
Data do Empenho
01/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
1751
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.036,85
Valor Liquidado
R$ 1.036,85
Valor Pago
R$ 1.036,85
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06100015
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06100015
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/10/2019 001 2019 1.036,85
Quantidade: 1 Valor total: 1.036,85
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/10/2019 06100015 - 001 - 0001 2019 1.036,85
Quantidade: 1 Valor total: 1.036,85
Sistema de Transparência: DataBusiness

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