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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06110012
Data do Empenho
01/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
1769
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 380,00
Valor Liquidado
R$ 380,00
Valor Pago
R$ 380,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, BALOES INFLAVEIS PARA USO NAS ATIVIDADES E AÇOES DA SEMANA DEDICADAS AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06110012
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163
CPF/CNPJ 14.***.***/****-29
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06110012
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/11/2019 001 2019 380,00
Quantidade: 1 Valor total: 380,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/12/2019 06110012 - 001 - 0001 2019 380,00
Quantidade: 1 Valor total: 380,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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