Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06120010
Data do Empenho
26/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
1791
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.294,41
Valor Liquidado
R$ 4.294,41
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIMPEZA) PARA USO NAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06120010
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 3004.02/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06120010
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/12/2019 001 2019 4.294,41
Quantidade: 1 Valor total: 4.294,41
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente