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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20070002
Data do Empenho
01/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
1862
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.600,00
Valor Liquidado
R$ 1.129,21
Valor Pago
R$ 1.129,21
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20070002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ 34.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20070002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/07/2019 001 2019 192,05
20/09/2019 002 2019 364,02
18/10/2019 003 2019 198,57
20/11/2019 004 2019 208,97
20/12/2019 005 2019 165,60
Quantidade: 5 Valor total: 1.129,21
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/07/2019 20070002 - 001 - 0001 2019 192,05
20/09/2019 20070002 - 002 - 0001 2019 364,02
18/10/2019 20070002 - 003 - 0001 2019 198,57
20/11/2019 20070002 - 004 - 0001 2019 208,97
20/12/2019 20070002 - 005 - 0001 2019 165,60
Quantidade: 5 Valor total: 1.129,21
Sistema de Transparência: DataBusiness

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