Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2019
Valor
R$ 8.580,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
21010019
Data Publicação
03/01/2019
Data Registro
02/01/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARMO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.
Dados do Credor
Nome do Credor
VLAUDIA PEREIRA SALES
CPF/CNPJ
056.***.***-13
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21010019
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0201.012/2019
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2019 | - | 2019 | R$ 8.580,00 | Visualizando |
| Liquidação | 01/02/2019 | 001 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Pagamento | 27/02/2019 | 21010019 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Liquidação | 11/03/2019 | 002 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Pagamento | 11/03/2019 | 21010019 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2019 | 003 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2019 | 21010019 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Liquidação | 10/05/2019 | 004 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2019 | 21010019 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2019 | 005 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2019 | 21010019 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Liquidação | 10/07/2019 | 006 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2019 | 21010019 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Liquidação | 09/08/2019 | 007 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Pagamento | 09/08/2019 | 21010019 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Liquidação | 10/09/2019 | 008 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Pagamento | 10/09/2019 | 21010019 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Liquidação | 10/10/2019 | 009 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Pagamento | 10/10/2019 | 21010019 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Liquidação | 08/11/2019 | 010 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Pagamento | 08/11/2019 | 21010019 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Liquidação | 11/12/2019 | 011 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Pagamento | 11/12/2019 | 21010019 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
| Liquidação | 30/12/2019 | 012 | 2019 | R$ 715,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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