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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070012
Data do Empenho
17/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
2031
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.600,00
Valor Liquidado
R$ 1.600,00
Valor Pago
R$ 1.600,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21070012
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.
CPF/CNPJ 12.***.***/****-74
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21070012
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/07/2019 001 2019 1.600,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.600,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/09/2019 21070012 - 001 - 0001 2019 1.600,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.600,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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