Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
26090002
Data do Empenho
02/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
2417
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.278,70
Valor Liquidado
R$ 6.278,70
Valor Pago
R$ 6.278,70
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 26090002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 26090002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/09/2019 001 2019 6.278,70
Quantidade: 1 Valor total: 6.278,70
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2019 26090002 - 001 - 0001 2019 6.278,70
Quantidade: 1 Valor total: 6.278,70
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente