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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010012
Data do Empenho
21/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
2870
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.559,43
Valor Pago
R$ 1.559,43
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01010012 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ 34.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01010012 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/01/2019 001 2019 93,85
25/02/2019 002 2019 248,46
20/03/2019 003 2019 356,12
23/04/2019 004 2019 109,77
21/05/2019 005 2019 315,60
21/06/2019 006 2019 227,86
28/08/2019 007 2019 207,77
Quantidade: 7 Valor total: 1.559,43
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/01/2019 01010012 - 001 - 0001 2019 93,85
25/02/2019 01010012 - 002 - 0001 2019 248,46
20/03/2019 01010012 - 003 - 0001 2019 356,12
23/04/2019 01010012 - 004 - 0001 2019 109,77
21/05/2019 01010012 - 005 - 0001 2019 315,60
21/06/2019 01010012 - 006 - 0001 2019 227,86
28/08/2019 01010012 - 007 - 0001 2019 207,77
Quantidade: 7 Valor total: 1.559,43
Sistema de Transparência: DataBusiness

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