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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040012
Data do Empenho
30/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
3522
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 95.546,01
Valor Liquidado
R$ 95.546,01
Valor Pago
R$ 95.546,01
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02040012 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 365-EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02040012 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/04/2019 001 2019 95.546,01
Quantidade: 1 Valor total: 95.546,01
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2019 02040012 - 001 - 0001 2019 95.546,01
Quantidade: 1 Valor total: 95.546,01
Sistema de Transparência: DataBusiness

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