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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02110017
Data do Empenho
29/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
3707
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 649,81
Valor Liquidado
R$ 649,81
Valor Pago
R$ 649,81
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02110017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA - ME
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02110017 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/11/2019 001 2019 649,81
Quantidade: 1 Valor total: 649,81
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/12/2019 02110017 - 001 - 0001 2019 649,81
Quantidade: 1 Valor total: 649,81
Sistema de Transparência: DataBusiness

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