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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02120014
Data do Empenho
27/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
3734
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.170,49
Valor Liquidado
R$ 2.170,49
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 02120014 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA - ME
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02120014 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2019 | 001 | 2019 | 2.170,49 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 2.170,49
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Sistema de Transparência: DataBusiness