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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010004
Data do Empenho
10/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
3821
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.129,17
Valor Pago
R$ 1.129,17
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03010004 LIQ: 006
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03010004 LIQ: 006
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2019 001 2019 76,20
08/02/2019 002 2019 76,20
12/03/2019 003 2019 76,20
10/04/2019 004 2019 76,20
10/05/2019 005 2019 77,75
10/06/2019 006 2019 76,20
10/07/2019 007 2019 149,74
09/08/2019 008 2019 79,50
10/09/2019 009 2019 176,13
10/10/2019 010 2019 88,35
08/11/2019 011 2019 88,35
11/12/2019 012 2019 88,35
Quantidade: 12 Valor total: 1.129,17
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2019 03010004 - 001 - 0001 2019 76,20
08/02/2019 03010004 - 002 - 0001 2019 76,20
12/03/2019 03010004 - 003 - 0001 2019 76,20
10/04/2019 03010004 - 004 - 0001 2019 76,20
10/05/2019 03010004 - 005 - 0001 2019 77,75
10/06/2019 03010004 - 006 - 0001 2019 76,20
10/07/2019 03010004 - 007 - 0001 2019 149,74
09/08/2019 03010004 - 008 - 0001 2019 79,50
10/09/2019 03010004 - 009 - 0001 2019 176,13
10/10/2019 03010004 - 010 - 0001 2019 88,35
08/11/2019 03010004 - 011 - 0001 2019 88,35
11/12/2019 03010004 - 012 - 0001 2019 88,35
Quantidade: 12 Valor total: 1.129,17
Sistema de Transparência: DataBusiness

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