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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03040019
Data do Empenho
10/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
4057
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.700,00
Valor Liquidado
R$ 12.700,00
Valor Pago
R$ 12.700,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5% DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. REF. TRANSPORTE UNIVERSITARIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03040019 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03040019 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/04/2019 001 2019 1.500,97
10/04/2019 002 2019 622,68
10/04/2019 003 2019 768,40
20/05/2019 004 2019 1.138,67
20/05/2019 005 2019 1.191,21
21/05/2019 006 2019 3.124,42
21/05/2019 007 2019 4.353,65
Quantidade: 7 Valor total: 12.700,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2019 03040019 - 001 - 0001 2019 1.500,97
30/05/2019 03040019 - 002 - 0001 2019 622,68
30/05/2019 03040019 - 003 - 0001 2019 768,40
19/06/2019 03040019 - 004 - 0001 2019 1.138,67
19/06/2019 03040019 - 005 - 0001 2019 1.191,21
19/07/2019 03040019 - 006 - 0001 2019 3.124,42
19/07/2019 03040019 - 007 - 0001 2019 4.353,65
Quantidade: 7 Valor total: 12.700,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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