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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03060031
Data do Empenho
01/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
4154
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 29.000,00
Valor Liquidado
R$ 29.000,00
Valor Pago
R$ 23.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO, RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PREVIDENCIARIA COM PREENCHIMENTO E ENVIO DA RAIS, DIRF, DCTF, ECF E GFIP. POR MEIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. REF. A ADITIVO DE MANUTENÇÃO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03060031 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social P. A. P. TEIXEIRA - ME
CPF/CNPJ 23.***.***/****-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0307.01/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03060031 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/07/2019 001 2019 5.800,00
01/08/2019 002 2019 5.800,00
03/09/2019 003 2019 5.800,00
02/10/2019 004 2019 5.800,00
01/11/2019 005 2019 5.800,00
Quantidade: 5 Valor total: 29.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/08/2019 03060031 - 001 - 0001 2019 5.800,00
03/10/2019 03060031 - 002 - 0001 2019 5.000,00
08/11/2019 03060031 - 002 - 0002 2019 800,00
28/11/2019 03060031 - 003 - 0001 2019 5.800,00
30/12/2019 03060031 - 004 - 0001 2019 5.800,00
Quantidade: 5 Valor total: 23.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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