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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010025
Data do Empenho
06/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
4504
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.710,00
Valor Liquidado
R$ 5.710,00
Valor Pago
R$ 5.710,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010025 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ
CPF/CNPJ 07.***.***/****-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2804.01/2015.1
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010025 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/02/2019 001 2019 5.710,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.710,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2019 04010025 - 001 - 0001 2019 5.710,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.710,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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