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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010039
Data do Empenho
20/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
4597
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 15.000,00
Valor Pago
R$ 15.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04010039 LIQ: 003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | 04010039 | 2019 | R$ 15.000,00 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | 04010039 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 3.080,49 | Ver |
| 20/02/2019 | 04010039 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 2.364,29 | Ver |
| 20/03/2019 | 04010039 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 2.666,34 | Ver |
| 18/04/2019 | 04010039 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 2.599,89 | Ver |
| 20/05/2019 | 04010039 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 2.091,48 | Ver |
| 19/06/2019 | 04010039 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 2.197,51 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness