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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010059
Data do Empenho
28/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
4690
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 18.379,40
Valor Liquidado
R$ 18.379,40
Valor Pago
R$ 18.379,40
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS
CPF/CNPJ
666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04010059 LIQ: 006
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | 04010059 | 2019 | R$ 18.379,40 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | 04010059 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.413,80 | Ver |
| 08/03/2019 | 04010059 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 1.413,80 | Ver |
| 10/04/2019 | 04010059 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 1.413,80 | Ver |
| 10/05/2019 | 04010059 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 1.413,80 | Ver |
| 10/06/2019 | 04010059 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 11.339,60 | Ver |
| 10/07/2019 | 04010059 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 1.384,60 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness