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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030024
Data do Empenho
29/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
4867
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.221,00
Valor Liquidado
R$ 1.221,00
Valor Pago
R$ 1.221,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRABALHO DE REVISÃO DO ONIBUS SANITÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030024 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-46
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030024 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/03/2019 001 2019 1.221,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.221,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/03/2019 04030024 - 001 - 0001 2019 1.221,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.221,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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