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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030039
Data do Empenho
05/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
4903
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.500,00
Valor Liquidado
R$ 3.500,00
Valor Pago
R$ 3.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030039 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030039 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/04/2019 001 2019 827,41
05/04/2019 002 2019 785,75
20/05/2019 003 2019 1.886,84
Quantidade: 3 Valor total: 3.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2019 04030039 - 001 - 0001 2019 827,41
10/05/2019 04030039 - 002 - 0001 2019 785,75
19/06/2019 04030039 - 003 - 0001 2019 1.886,84
Quantidade: 3 Valor total: 3.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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