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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030057
Data do Empenho
30/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
4944
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.000,00
Valor Liquidado
R$ 7.500,00
Valor Pago
R$ 7.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE INTERNO NAS AREAS DOS ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, FROTA DE VEICULO, DOAÇÕES E BEM PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REF. A ADITIVO DE EMPENHO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030057 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO
CPF/CNPJ 13.***.***/****-88
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0404.01/2017
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030057 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/04/2019 001 2019 1.500,00
30/04/2019 002 2019 1.500,00
10/06/2019 003 2019 1.500,00
03/07/2019 004 2019 1.500,00
31/07/2019 005 2019 1.500,00
Quantidade: 5 Valor total: 7.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2019 04030057 - 001 - 0001 2019 1.500,00
14/05/2019 04030057 - 002 - 0001 2019 1.500,00
28/06/2019 04030057 - 003 - 0001 2019 1.500,00
31/07/2019 04030057 - 004 - 0001 2019 1.500,00
30/12/2019 04030057 - 005 - 0001 2019 1.500,00
Quantidade: 5 Valor total: 7.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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