Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050059
Data do Empenho
31/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
5107
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 333,90
Valor Liquidado
R$ 333,90
Valor Pago
R$ 333,90
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE REVISÃO EM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04050059 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social NORD VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 12.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04050059 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/05/2019 001 2019 333,90
Quantidade: 1 Valor total: 333,90
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/06/2019 04050059 - 001 - 0001 2019 333,90
Quantidade: 1 Valor total: 333,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente