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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050067
Data do Empenho
29/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
5115
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.549,83
Valor Liquidado
R$ 1.549,83
Valor Pago
R$ 1.549,83
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSICADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ALCANTARAS

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04050067 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME
CPF/CNPJ 41.***.***/****-24
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04050067 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/05/2019 001 2019 1.549,83
Quantidade: 1 Valor total: 1.549,83
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/07/2019 04050067 - 001 - 0001 2019 1.549,83
Quantidade: 1 Valor total: 1.549,83
Sistema de Transparência: DataBusiness

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