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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050074
Data do Empenho
30/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
5125
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 271.500,00
Valor Liquidado
R$ 271.500,00
Valor Pago
R$ 271.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04050074 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04050074 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2019 001 2019 67.863,18
28/06/2019 002 2019 68.572,07
30/07/2019 003 2019 71.508,22
30/08/2019 004 2019 60.129,45
30/09/2019 005 2019 3.427,08
Quantidade: 5 Valor total: 271.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2019 04050074 - 001 - 0001 2019 67.863,18
28/06/2019 04050074 - 002 - 0001 2019 68.572,07
30/07/2019 04050074 - 003 - 0001 2019 71.508,22
30/08/2019 04050074 - 004 - 0001 2019 60.129,45
30/09/2019 04050074 - 005 - 0001 2019 3.427,08
Quantidade: 5 Valor total: 271.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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