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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050079
Data do Empenho
22/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
5149
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.644,49
Valor Liquidado
R$ 6.644,49
Valor Pago
R$ 6.644,49
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04050079 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04050079 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/05/2019 001 2019 3.391,26
22/05/2019 002 2019 3.253,23
Quantidade: 2 Valor total: 6.644,49
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/06/2019 04050079 - 001 - 0001 2019 3.391,26
19/06/2019 04050079 - 002 - 0001 2019 3.253,23
Quantidade: 2 Valor total: 6.644,49
Sistema de Transparência: DataBusiness

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