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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090005
Data do Empenho
09/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
5464
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 56.573,26
Valor Liquidado
R$ 56.573,26
Valor Pago
R$ 56.573,26
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE. JUNTO A ATENÇÃO DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO (REF. AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO ROCHA FREIRE E DA SECRETARIA DE SAUDE).

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04090005 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ 32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0905.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04090005 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/09/2019 001 2019 56.573,26
Quantidade: 1 Valor total: 56.573,26
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2019 04090005 - 001 - 0001 2019 56.573,26
Quantidade: 1 Valor total: 56.573,26
Sistema de Transparência: DataBusiness

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