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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100027
Data do Empenho
06/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
5600
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 98.634,57
Valor Liquidado
R$ 98.634,57
Valor Pago
R$ 98.634,57
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0905.01/2019.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04100027 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ 32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.34.00.00.00-OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0905.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04100027 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/11/2019 001 2019 98.634,57
Quantidade: 1 Valor total: 98.634,57
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/11/2019 04100027 - 001 - 0001 2019 98.634,57
Quantidade: 1 Valor total: 98.634,57
Sistema de Transparência: DataBusiness

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